区十四届人大四次会议文件（四）

佛山市南海区2008年预算执行情况

和2009年预算草案的报告

——2009年1月15日在佛山市南海区第十四届

人民代表大会第四次会议上

佛山市南海区财政局局长    江启强

各位代表：

    受区人民政府的委托，我向大会报告2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案，请予审议。

2008年财政预算执行情况

    2008年，财政部门认真贯彻中共十七大精神，全面落实科学发展观，紧紧围绕区委的战略部署和“发展治理齐推进，同心协力铸五星”的政府工作主题，把工作的立足点放在收入征管、支持经济发展、关注国计民生、深化财政改革和完善监管机制上，财政工作不断开拓新局面,为我区经济社会良性发展提供了重要保障。

    一、一般预算执行情况

    据快报统计，2008年全区地方一般预算收入完成762388万元，为年初人大通过预算的102.5%，超收18946万元，增长21%（详见附件1）。

    全区地方一般预算收入，加上税收返还、上级专项补助收入、上年结转及结余，减去专项上解支出、调出资金，全区一般预算支出完成748962万元，为年初人大通过预算的104.17％，比上年595485万元增支153477万元，增长25.77％（详见附件2）。

    收支相抵，净结余3983万元，实现了收支平衡并有结余。

    2008年我区财政预算执行的主要特点：一是一般预算收入保持较高增长,增长达21%，财政收入和经济发展态势基本协调。二是税收收入平稳增长。税收收入649639万元，同比增长26.1%，税收收入占一般预算收入的比重为85.2%，显示财政收入增长质量良好。三是财源结构良好。增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、农业税收六大主体税种共增收93697万元，增长20.8%，占一般预算收入增收额的70.8%，成为一般预算收入增长的重要因素。四是重点支出保障良好。支出增长25.77%，其中一般公共服务支出增长22.36%，教育支出增长30.45%，社会保障和就业支出增长18.02%，公共安全支出增长32.54%，有力促进了全区各项事业的发展。

    二、基金预算执行情况

    据快报统计，2008年全区基金预算收入完成578716万元，为年初人大通过预算的159.16%，比上年下降4.51%。全区基金预算收入，加上上级补助收入、上年结余、调入资金，减去专项上解支出，全区基金预算支出完成466246万元，为年初预算的167.27%，比上年增长46.47%。其中主要支出项目有：城乡社区事务447003万元，农林水事务10669万元，交通运输4743万元（详见附件3）。